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阿坝州生产力中心2016年决算编制说明


来源:       发布时间:2017-9-18 16:42:05     点击率: 14

 

 一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

阿坝州生产力促进中心经阿坝州人民政府批准于2003年3月正式以阿府函〔2003〕15号文成立。2005年事业单位机构改革,将州电子信息推广办公室更名为州生产力促进中心。中心是阿坝州科学技术局直属的具有法人资格非盈利性的科技事业单位,其重要职责任务是:在中小企业与政府机构、科研机构、教育机构、金融机构等之间架起桥梁,通过整合社会科技资源,为中小企业提供技术信息、技术咨询、技术转让、专利事务和人才培训等服务,提高中小企业的技术创新能力和市场竞争能力,促进科技与经济的紧密结合。

(二)2016年重点工作完成情况。

1.民营科技企业管理工作。开展了对民营科技企业的年度检查工作,对不按时参加年检的企业进行了督查,提出了意见建议。并积极开展民营科技企业培训工作。培育壮大民营科技企业队伍,主动服务民营科技企业。加强对民营科技企业管理,主动服务民营经济发展,积极培育民营科技企业,做好服务指导工作。

2.科技项目实施管理工作。继续组织实施“川西北高原牦牛产业链质量安全体系及综合利用开发”项目并积极做好项目结题验收材料准备工作。组织实施“阿坝藏区科技服务能力建设”项目,完善项目验收报告、项目实施完成情况总结报告、项目经费执行情况报告等,准备接受结题验收。

3.修志科技年鉴工作。完成了21000字《百年藏族实录》“阿坝州科技发展部分”和四川省2015年科技年鉴阿坝州科技部分的撰写任务。

4.科技项目完成情况。一是组织实施完成了“川西北高原牦牛产业链质量安全体系和综合利用开发”项目,并修改完善项目总结验收材料,待省厅验收。二是组织实施完成了“阿坝藏区科技服务能力建设”项目和项目验收报告、项目实施完成情况总结报告、项目经费执行情况报告等,项目材料已上报省科技厅,待组织结题验收。三是完成了“阿坝州人才培养及科技队伍建设项目”,并通过了阿坝州科知局组织的项目验收。

5.组织企业参加第十六届中国西部国际博览会暨第四届。精心组织民营科技企业30家97人次参加了第十六届“西博会”。高新技术企业:四川宇妥藏药药业有限公司的川西高原大健康系列医药技术新产品;四川新荷花川贝母生态药材有限公司的生物技术新产品“松赞雪贝”川贝雪梨糕等产品参加了“四川重大科技成果精品展”的展出。这批高新技术精品集中展示了阿坝州“十二五”和实施创新驱动发展战略以来,在高新技术、绿色产业、特色产业、畅销旅游健康产品等领域取得的高新技术成果。

二、部门概况

我中心是全额拨款的事业单位,属于阿坝州科学技术和知识产权局下属二级单位。

三、收支决算总体情况

2016年我中心本年收入合计89.99万元,其中:财政拨款收入89.97万元,占99.98%;无事业收入;其他收入0.02万元,占0.02%。

2016年我中心本年支出合计98.40万元,其中:基本支出89.99万元,占91.45%;项目支出8.41万元,占8.55%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算分别为89.97万元、98.38万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加15.30万元,上升20.49%;财政拨款支出总计增加18.31万元,上升22.86%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出98.38万元,占本年支出合计的99.98%。与2015年相比,财政拨款支出总计增加18.31万元,上升22.86%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

我单位2016年一般公共预算财政拨款支出98.38万元,主要用于以下方面:科学技术支出79.81万元,占81.12%;社会保障和就业支出9.75万元,占9.91%;医疗卫生支出3.37万元,占3.43%;住房保障支出5.45万元,占5.54%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1206(类)01(款)99(项):其他科学技术管理事务支出科目2016年决算数为71.40万元,完成预算72.60%;206(类)04(款)02(项):应用技术研究与开发科目2016年决算数为8.41万元,完成预算100%。

2205(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出科目2016年决算数为3.17万元,完成预算100.00%;205(类)05(款)06(项):机关事业单位职业年金缴费支出科目2016年决算数为6.58万元,完成预算100.00%。

3.210(类)05(款)02(项):事业单位医疗科目2016年决算数为3.37万元,完成预算100.00%。

4.221(类)02(款)01(项):住房公积金科目2016年决算数为5.45万元,完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出89.97万元,其中:

人员经费75.99万元,主要包括:基本工资19.19万元、津贴补贴8.30万元、奖金1.74万元、伙食补助费2.86万元、绩效工资18.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.17万元、职业年金缴费6.57万元、其他社会保障缴费4.62万元、医疗费0.34万元、奖励金5.08万元、住房公积金5.45万元、其他对个人和家庭的补助支出0.1万元。
  公用经费13.98万元,主要包括:办公费1.73万元、邮电费1.92万元、物业管理费0.18万元、差旅费7.77万元、专用材料费0.08万元、办公设备购置2.30万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度我中心无“三公”经费财政拨款支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.02万元,下降100%,其中:公务接待费支出决算减少0.02万元,下降100%。减少的主要原因厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度我中心无““三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年我中心无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,我中心机关运行经费支出13.98万元,比2015年增加6.42万元,增长84.92%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,我局政府采购支出总额2.30万元,其中:政府采购货物支出2.30万元。主要用于购买打印机。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,我中心无公有车辆0辆,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金8.41万元,覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指州级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。

3.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.科学技术支出(206类)指反映科学技术方面的支出;科学技术管理事务(20601款)指反映各级政府科学技术管理事务方面的支出;其他科学技术管理事务支出(2060199项)指反映除上述项目外其他用于科学技术管理事务方面的支出;技术研究与开发(20604款)反映用于技术研究与开发等方面的支出;应用技术研究与开发(2060402项)指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

6.社会保障和就业支出(208类)指反映政府在社会保障与就业方面的支出;行政事业单位离退休(20805款)指反映用于行政事业单位离退休方面的支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;机关事业单位职业年金缴费支出(2080506项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(210类)指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出;医疗保障(21005款)指反映用于医疗保障方面的支出;事业单位医疗(2100502项)指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.住房保障支出(221类)指反映政府用于住房方面的支出;住房改革支出(22102款)指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出;住房公积金(2210201项)指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   阿坝州生产力中心2016年部门决算公开表格.xls

 


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