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阿坝州科普交流中心2016年部门决算公开


来源:       发布时间:2017-9-18 17:07:01     点击率: 13

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

协助科技主管部门科技管理和服务,负责本地区民营科技企业登记,计划组织实施和举办各类科普活动,负责技术合同登记,指导各县科技普及交流中心。

(二)2016年重点工作完成情况。

1.大力推进中藏药科技产业发展一是奋力完成年度目标任务。2016年全州中藏药科技产业年度目标任务为新增道地中药种植基地面积12000亩,围绕年初下达的目标任务,积极组织各县科知局和药业企业做好中药材春耕和秋播等备耕工作,大力推进中藏药材种植推广。据统计,2016年全州新增中藏药材种植面积4.6万余亩,超目标任务3.4万亩。截止2016年底,全州中藏药材种植在规模积达13.8万余亩,人工中藏药材抚育基地11.8万亩。2016年全州采挖人工种植的中藏药材1.02万余亩,预计可实现产值9680余万元,有力促进种植农牧户调产增收。二是强化技术培训和管理服务工作。在推广过程中,注重中药材种植技术培训和指导服务工作。先后组织相关专家和技术人员深入黑水、若尔盖、金川、松潘等地开展了大黄、秦艽、川贝母、铁棒槌等中药材种植技术专题培训6期(场),现场培训和指导种植农牧民800余人次。三是加强对外交流合作。2016年10月23—25日,组织州内重点药业企业四川宇妥藏药股份有限公司、九寨沟药业集团、四川新荷花等5家参加了第五届中医药现代化国际科技大会。会上推出我州中医药招商引资项目17个,四川宇妥藏药股份有限公司与西南民族大学联合承办了民族医药分会,进一步推进我州中藏药产业对外宣传和交流合作力度。四是积极完成了2015年度全州中藏药科技产业统计及其它相关组织协调和管理工作。

2.科普宣传工作成效突出。一是大力组织开展“科技之春”科普月宣传活动。本届科普活动月全州累计共举办各类专题宣传活动110余场(次),参加活动的科技工作者达1200余人次,活动共深入130余个重点乡镇380余个村和社区,累计发放各类宣传资料18.4万余份,接受参观和科技咨询人次达6.3万余人次;举办各类培训170余期(场),培训和现场指导农牧民2.1万余人次;同时结合春耕生产,部分地区和部门还免费向群众发放了大量的种子、种苗、化肥等农用物资和医药用品,群众得到了较大的实惠。二是大力组织开展了2016年科技活动周活动。本届科技活动周全州共举办各类大型宣传活动20余场次,累计发放各类宣传资料4.6万余册(份),悬挂宣传横幅120余幅、科普知识挂图1300余张,接受科技参观咨询3.2万余人次;举办各类培训班130余期(场),接受培训人员达1.1万余人次。三是开展2015年科普统计工作。2016年4月—5月,在全州范围内容开展了2015年度科普工作统计,进一步摸清了我州科普工作情况和家底,为下一步全州科普工作推进提供了依据。四是完成了《建设川西北经济示范区实用技术科普丛书》编印。完成《丛书》的最终校稿、设计和编印工作,共印制了12万册。《丛书》约50万字,共有《牦牛养殖技术》、《核桃栽培技术》等20个品种,重点突出近几年阿坝州新品种、新技术、新成果推广应用和生态经济理念,制定出相关规范、优质、高效、安全生产技术准则,具有较强的针对性、科学性和实用性。下一步将大量免费发农牧民群众,进一步提升农牧民群众生产技能。五是积极组织参加2016年双创新活动周。

3.推进技术合同认定工作。2016年度技术合同认定登记项目成交金额目标任务为90万元,我中心组织相关人员深入相关企业积极开展服务指导,全年度共完成了“红毛五加人工野生抚育及产业化示范”、“LED衬底基片用高纯高密度块状氧化铝材料及生产设备研究”、“川西高原特殊蔬菜高效栽培关键技术研究推广”、“无糖沙棘含片产业开发”和“阿坝州林下养鸡与村域经济互动提升模式产业化推广示范”的技术合同认定登记,合计金额150万元,超过年度目标任务60万元

4.推进科技扶贫在线平台建设。科技扶贫工作是全省精准扶贫17个专项之一,科技扶贫在线平台是全面推进我省科技扶贫工作的重要内容和核心。按照《四川科技厅关于“四川科技扶贫在线”平台运管中心建设方案》,经积极争取,阿坝州和黑水县分别被列入首批州、县试点平台建设。一是按照运管中心建设“六有”标准,成立了“四川科技扶贫在线阿坝州运管中心”(阿州编〔2016〕78号),机构挂靠州科技交流普及中心,并于 9月18日举行了挂牌仪式。二是为确保运管中心正常运行,结合实际,制定了《四川科技扶贫在线阿坝州运管中心建设方案》,成立了以局分管领导为组长的四川科技扶贫在线阿坝州平台试点工作建设领导小组。落实了办公场所、工作人员和相关办公工作设施,明确了职能职责。三是建立州、县信息员和专家数据。经相关行业主管部门推荐,通过认真筛选,建立第一批州、县信息员和专家数据。其中:黑水县平台发展信息员372名,专家183名;州平台专家54名。为提升信息员和专家积极性和系统操作能力,有效开展技术咨询服务,州、县分别先后组织对信息员和专家进行了管理培训。四是积极开展网络咨询服务。州、县平台开通后,针对农牧民生产、生活科技需求积极开展网络咨询服务。开通两个多月时间,黑水县贫困户共申报技术咨询需求信息15条,其县平台通过专家网络咨询已解决问题8条,安排专家现场解决问题1条,转报州平台由州平台专家解决问题1条,其5条正在解答中。随着明年全州13县(市)平台全部开通,对农牧民技术咨询服务力度更大,将进一步推进全州科技扶贫工作。

5.完成的其它工作。一是根据州科技知识产权局安排,我中心组织人员积极配合牵头部门办理完成人大代表议案和政协委员提案各1件。二是撰写阿坝州科技技术发展《过去五年工作概要和今后五年工作重点》、《关于阿坝州急需科技人才特殊政策支持专题调研报告》、《阿坝州科技服务业发展的思考》、《阿坝州中藏药科技产业发展报告》等调研文章和报告。

二、部门概况

我中心是全额拨款的事业单位,属于阿坝州科学技术和知识产权局下属二级单位。

三、收支决算总体情况

2016年我单位本年收入合计80.89万元,其中:财政拨款收入79.65万元,占98.47%;无事业收入;其他收入1.24万元,占1.53%。

2016年我单位本年支出合计106.76万元,其中:基本支出80.89万元,占75.77%;项目支出25.87万元,占24.23%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算分别为79.65万元、105.51万元。与2015年相比,财政拨款收入总计减少47.56万元,下降37.39%;财政拨款支出总计减少13.99万元,下降11.59%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出105.51万元,占本年支出合计的98.83%。与2015年相比,财政拨款支出总计减少13.99万元,下降11.59%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

我单位2016年一般公共预算财政拨款支出105.51万元,主要用于以下方面:科学技术支出89.58万元,占84.90%;社会保障和就业支出8.43万元,占7.99%;医疗卫生支出2.84万元,占2.69%;住房保障支出4.66万元,占4.42%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1206(类)01(款)99(项):其他科学技术管理事务支出科目2016年决算数为63.72万元,完成预算89.30%;206(类)04(款)02(项):应用技术研究与开发科目2016年决算数为20.45万元,完成预算100%;206(类)99(款)99(项):其他科学技术支出科目2016年决算数为5.41万元,完成预算100%。

2205(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出科目2016年决算数为2.47万元,完成预算100.00%;205(类)05(款)06(项):机关事业单位职业年金缴费支出科目2016年决算数为5.69万元,完成预算100.00%。

3.210(类)05(款)02(项):事业单位医疗科目2016年决算数为2.84万元,完成预算100.00%。

4.221(类)02(款)01(项):住房公积金科目2016年决算数为4.65万元,完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出79.65万元,其中:

人员经费67.60万元,主要包括:基本工资14.57万元、津贴补贴9.26万元、奖金1.37万元、伙食补助费2.64万元、绩效工资15.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.47万元、职业年金缴费5.96万元、其他社会保障缴费3.91万元、其他工资福利支出0.07万元、生活补助0.74万元、医疗费0.62万元、奖励金5.56万元、住房公积金4.66万元、其他对个人和家庭的补助支出0.24。
  公用经费12.05万元,主要包括:办公费0.94万元、咨询费0.40万元、邮电费1.27万元、物业管理费0.18万元、差旅费6.45万元、维修(护)费0.05万元、培训费2.16万元、专用材料费0.24万元、劳务费0.18万元、公务用车运行维护费0.18万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元,完成预算100%,其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.18万元,完成预算100%;无公务接待费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.05万元,下降94.37%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.05万元,下降94.37%。减少的主要原因厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算0.18万元,占100.00%公务接待费支出。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年我中心无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0.18万元,其中:

无公务用车购置支出。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

公务用车运行维护费支出0.18万元。主要用于科普宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年我中心无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年我中心无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,我中心机关运行经费支出12.05万元,比2015年减少4.48万元,下降27.10%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,我单位无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,我中心公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金25.86万元,覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指州级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。

3.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.科学技术支出(206类)指反映科学技术方面的支出;科学技术管理事务(20601款)指反映各级政府科学技术管理事务方面的支出;其他科学技术管理事务支出(2060199项)指反映除上述项目外其他用于科学技术管理事务方面的支出;技术研究与开发(20604款)反映用于技术研究与开发等方面的支出;应用技术研究与开发(2060402项)指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出;其他科学技术支出(20699款)指反映除以上各项外用于科技方面的支出;其他科学技术支出(2069999)指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

6.社会保障和就业支出(208类)指反映政府在社会保障与就业方面的支出;行政事业单位离退休(20805款)指反映用于行政事业单位离退休方面的支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;机关事业单位职业年金缴费费支出(2080506项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(210类)指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出;医疗保障(21005款)指反映用于医疗保障方面的支出;事业单位医疗(2100502项)指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.住房保障支出(221类)指反映政府用于住房方面的支出;住房改革支出(22102款)指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出;住房公积金(2210201项)指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。      

    阿坝州科技交流中心2016年部门决算公开表格.xls

 


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