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阿坝州自然资源与科技信息研究所2016年部门决算编制说明


来源:       发布时间:2017-9-18 17:38:21     点击率: 27

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

阿坝州信息所为州科技局直属财政全额拨款事业单位,具二级独立法人资格。其前身是成立于1977年的阿坝州科技情报研究所及成立于2004年的阿坝州科学技术研究院自然资源与科技信息研究所。总编制11名,其中:行政编制0名;事业编制10名;工勤编制1名。在职人员总数9人,其中:行政人员0人,参照公务员法管理的事业人员0人;其他事业人员9人,工勤在职0人;离休人员1人,退休人员8人。主要从事全州自然资源与科技信息研究,产品研发,成果技术转化、推广,技术咨询服务,为阿坝州自然资源研究开发及科技信息产业发展服务。

(二)2016年重点工作完成情况。

1、今年我所共承担省、州科研项目4项,所自主研发项目1项,具体实施情况如下:

(1)“基于GIS的阿坝州扶贫开发和综合防治大骨节病试点多维电子信息决策管理平台示范应用”项目按任务合同书要求完成全部研究内容并通过州级项目验收。

(2)作为合作单位参与省计算机研究院牵头的省科技厅项目—“基于移动互联及云计算的智慧旅游信息服务平台关键技术研究及应用示范”,按任务协议要求按时完成我州相关资料收集及上传工作。

(3) “阿坝州技术创新公共服务信息平台建设”项目按任务合同书要求完成项目前期准备、数据收集等工作。

(4)“阿坝州科技应用综合服务平台网络建设”项目完成方案制定及前期准备工作。

(5)所自主研发项目“阿坝州科技企业孵化中心网站建设”完成项目申报及前期准备工作。

2、2015年8月,阿坝州科技企业孵化中心在信息所挂牌成立。

3、《阿坝科技》出版发行工作,按时完成《阿坝科技》2016年的组稿、编辑、出版、交流工作。

4、技术咨询服务工作,完成州本级科技查新30项,查新收入按要求全额上缴州财政。

二、部门概况

按阿州编发(2013)17号文为州科技局直属财政全额拨款事业单位,具二级独立法人资格。

三、收支决算总体情况

阿坝州自然资源与科技信息研究所2016年本年收入合计164.22万元,其中:财政拨款收入154.15万元,占94%;其他收入10.07万元,占6%。

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2016年本年支出合计154.15万元,其中:基本支出139.80万元,占91%;项目支出14.35万元,占9%。

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四、财政拨款收支决算情况

阿坝州自然资源与科技信息研究所2016年度财政拨款收入总决算154.15万元,支出总决算154.15万元。与2015年相比,财政拨款收入总计减少69.40万元,下降31%,支出总计减少36.05万元,其中:基本支出减少34.84万元,下降19.95%,项目支出减少1.21万元,下降7.78%。

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

阿坝州自然资源与科技信息研究所2016年度一般公共预算财政拨款支出154.15万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少36.05万元,其中:基本支出减少34.84万元,下降19.95%,项目支出减少1.21万元,下降7.78%。

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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出154.15万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出14.41万元,占9%;医疗卫生支出4.46万元,占3%;住房保障支出8.22万元,占5%;科学技术支出127.07万元,占83%。

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.(206)科学技术支出(2060302)社会公益研究:2016年决算数为133.84万元,完成预算71%,决算数小于预算数的主要原因是对个人和家庭补助支出减少,退休人员工资纳入社保发放,部分项目经费支出减少。

2.(208)社会保障和就业(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出、(2080506)机关事业单位职业年金缴费支出2016年决算数为14.41万元,完成预算100%。

3.(210)医疗卫生与计划生育(2100502)事业单位医疗2016年决算数为4.46万元,完成预算100%。

4.(221)住房保障支出(2210201)住房公积金2016年决算数为8.22万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

阿坝州自然资源与科技信息研究所2016年一般公共预算财政拨款基本支出154.15万元,其中:

人员经费129.89万元,主要包括:基本工资29.68万元、津贴补贴28.35万元、奖金10.44万元、绩效工资11.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.26万元、职业年金缴费10.15万元、其他社会保障缴费7.29万元、其他工资福利支出2.20万元、离休费17.34万元、住房公积金8.22万元、其他对个人和家庭的补助支出0.03万元。
  公用经费9.91万元,主要包括:办公费0.99万元、电费0.20万元、差旅费2.79万元、维修(护)费0.05万元、租赁费2.00万元、培训费0.94万元、公务接待费0.30万元、福利费1.14万元、公务用车运行维护费1.50万元。

项目经费14.35万元,主要包括:办公费1.72万元、刷费1.14万元、邮电费2.05万元、差旅费5.34万元、租赁费1.00万元、培训费2.80万元、劳务费0.30万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阿坝州自然资源与科技信息研究所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.80万元,完成预算31%,其中:因公出国(境)费支出无;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.50万元,完成预算27%;公务接待费支出决算为0.30万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约及项目减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.18万元,下降55%,其中:因公出国(境)费支出无;公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.18万元,下降55%;公务接待费支出决算持平,变动的主要原因厉行节约及项目减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

阿坝州自然资源与科技信息研究所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出无;公务用车购置及运行维护费支出决算1.50万元,占83%;公务接待费支出决算0.3万元,占17%。具体情况如下:

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1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费无。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1.50万元,其中:

截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出1.50万元。主要用于项目下乡和出差使用等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.30万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次,28人,共计支出0.30万元,具体内容包括:公务接待上级6批次,18人,接待对口部门公务人员9批次,10人次(因单位接待经费有限,基本安排在我所食堂接待用餐)其中:外事接待无。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支无。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

阿坝州自然资源与科技信息研究所2016年度,机关运行经费支出139.80万元,主要包括:人员经费129.89万元,公用经费24.26万元。

(二)政府采购支出情况

阿坝州自然资源与科技信息研究所2016年度政府采购支出无。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,阿坝州自然资源与科技信息研究所公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备无,单价100万元以上专用设备无。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个(其中:自主研发资金支出3.97万元,阿坝科技项目支出3.79万元,科技查新费支出1.67万元,州科技企业孵化中心运行费支出4.92万元),涉及财政资金14.35万元,覆盖率达到100%。自评得分80分;存在的问题:部分项目工作开展不及时造成资金未能及时支出;整改措施:今后工作将提前安排,及时完成相关项目的推进工作。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指州级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要利息收入、2013年度第二批科技成果转化资金项目经费。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.(206)科学技术支出(2060302)指社会公益研究。

5.(208)社会保障和就业(2080505)指机关事业单位基本养老保险缴费支出、(2080506)机关事业单位职业年金缴费支出。

6.(210)医疗卫生与计划生育(2100502)指事业单位医疗。

7.(221)住房保障支出(2210201)指住房公积金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   阿坝州2016年部门决算公开表-信息所.xls

 

 


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